Para realizar uma devolução de compra o indicado e ja ter a nota de entrada importada no sistema.
1. Acesse o sistema na aba movimentos de saidas
2. Opção NF-e
3. Altera as opções Finalidade e Natureza de operação para DEVOLUÇAO.
Selecione o fornecedor
Para alterar os impostos, desmarcar a caixa
4. Importe a nota de entrada (nota fiscal de compra lançada anteriormente).
Caso nao tenha importado a nota, você pode so copiar a chave da nota de origem.
Caso nao tenha lançado a nota
5. Relacione o CFOP, verifique com a sua contabilidade
6. Ao importar a nota de entrada, o sistema ira carregar os produtos comprado.
Os itens podem ser alterado, incluído ou excluído
7. Em alguns casos o fornecedor informa/solicita como deve ser a configuração de impostos. Para isso clique editar em cada item e realizei a configuração
8. No exemplo abaixo, segue um espelho de nota emitido pelo fornecedor de como deve ser a emissão da nota fiscal
9. Primeiramente altere os valores da nota fiscal conforme imagem abaixo:
10. Altere o campo de CSOSN/CST para o indicado pelo fornecedor ou contador, após selecionar o indicado será liberado os campos de calculo do ICMS
11. Preencher as informações correspondentes conforme campos e exemplos abaixo;
12. Altere também os campos de IPI
13. Para verificar se todas as informações tributaveis estão corretas é só clicar em espelho antes de transmitir a nota
14. após confirmar informações no espelho, conforme exemplo abaixo. Feche a visualização e clique em gravar para transmitir nota fiscal
