1° Para gerar os relatórios acesse, AUXILIARES – RELATÓRIOS
2° Clique em MOVIMENTAÇÃO SAÍDA
3° Acesse o relatório RESUMO PIS E COFINS
4° Para geração da lista POSTIVA em CST PIS/COFINS selecione 7 – Operação isenta de contribuição
OBS: LISTA POSITIVA = PRODUTOS que ninguém da cadeia produtiva até vendas precisa pagar nenhum tributo de PIS e CONFINS
5° Para geração da lista NEGATIVA em CST PIS/COFINS selecione 4 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero
OBS: LISTA NEGATIVA = produtos que somente a indústria paga sobre a venda.exemplo, se a industria vende um produto a 100, ela vai pagar 12% de tributo sobre está venda.
o destribuir/farmácia não tem crédito e não precisa pagar naga
este método de tributação que fica apenas a uma parte o pagamento do imposto é chamado de monofásico. essa diferenciação é tratado da segunte forma, lista negativa é mais utilizado pelo pessoal de farmácias e lista monofasica pelo pessoal de varejo normal, porém para o varejo o tributo é de 12,5%
6° Para geração da lista NEUTRA em CST PIS/COFINS não selecione nenhum. No campo CST PIS CONFINS deixe em branco para trazer todas as operações. Em NATUREZA DE OPERAÇÃO deixe marcado como TODAS, inclua a Data inicial e Final, deixe o filtro como Tipo de data EMISSÃO, clique para MOSTRAR ITENS. Para visualizar o relatório basta clicar em Imprimir.
Para enviar o documento para o portal da contabilidade em PDF clique no botão ENVIAR PDF PARA PORTAL DO CONTADOR, para enviar ou em outro formato siga os passos abaix
OBS= LISTA NEUTRA = Quando não se enquadra na lista positiva e nem na Negativa, é todo o restante
7° Para gerar o relatório em Excell clique no disquete e depois em arquivo XLS
8° Relatório gerado em Excell abaixo
9° Para enviar para contabilidade em outro formato, salvo o arquivo em excell e acesse FISCAL/CONTÁBIL – GESTÃO DO PORTAL DO CONTADOR
10° Na janela que abir clique em RELATÓRIOS e depois clique na lupa para selecionar o arquivo desejado
