GERAR BOLETO PELO SISTEMA DIGISAT BRADESCO
Antes de realizar as configurações e necessário que o cliente tenha este tipo de serviço contrato ao banco. Solicitar ao mesmo os números abaixo.
O processo de homologação no banco e enviar o arquivo e 10 boletos para o gerente. (O mesmo gera muita rejeição, desta forma a gente configura e pedi pro cliente gerar a remessa no banco para validar no banco, quando apresenta erro no próprio arquivo ira trazer o erro a ser corrigido =)
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/outros/layout-de-arquivo.shtm
1. Exemplo da conta abaixo
Agencia: 9999-1
Usar o ultimo numero como digito, casa não tenha digito na agencia
Conta: Numero da conta e digito do cliente: 9999 -1
2. As configurações a seguir, algumas é padrão do banco e outras e de cada cliente, exemplo cedente, juros, multa e instruções.
Banco solicita que coloque o texto abaixo em local de pagamento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO OU BRADESCO EXPERESS
Cedente e digito: Necessário solicitar ao gerente da conta.
123456-7
Convenio e o cedente tudo junto
1234567
Sequencia inicial: caso cliente ja emitiu boleto por outro sistema colocar o ultimo numero (não considera caso tenha emitido pelo proprio banco, somente se fosse outro sistema)
Sequencia atual do arquivo: Mesmo padrão da sequencia inicial
3. Siga a mesma configuração abaixo
