1. Antes mesmo de enviar o arquivo de SPED, é necessário o que o mesmo esteja configurado corretamente. Para configuração acesse 1° a opção SPED, acesse 2° opção SPED e agora em 3° clique em Configurar CFOP das notas de entrada
2. Configure a relação de CFOP da nota de entrada com o CFOP de entrada no sistema, essa informação vai sair no SPED e deve estar correta, conforme o CFOP de entrada interno e não o de venda.
Após ajustar, clique no botão de salvar
3. Agora configure o CST das notas de entrada
4. Realize o preenchimento conforme orientações da contabilidade, o CST deve fazer relação com o CST/CSON do cliente, ou seja, conforme enquadramento tributário atual do cliente.
Após ajustar, clique no botão de salvar
5. Após realizar estes procedimentos, agora pode ser enviado o arquivo SPED para contabilidade, para enviar é só seguir o procedimento abaixo:
