1 – Caso não tiver crie uma pasta chamada “RelatorioCupom” dentro da INTEGRADO, depois coloque o arquivo “ImpCupom.pas” que fica em UNIDADE:\Sinco\Integrado\RelatoriosScript\ dentro da pasta “RelatorioCupom”, ficando dessa forma: https://prnt.sc/19apo4v
2 – Configure cupom fast em, Comércio Integrado –> Utilitários –> Parâmetros do Sistema –> Config. Gerais –> Tipo de Pedido = “CupomFastScript”
3 – Configure a impressão de cupom em, Comércio Integrado –> Utilitários –> Parâmetros do Sistema –> Venda Balcão, marque o campo: “IMPRIME PEDIDO / Após Finalizar a Venda”.
4 – Ajuste o seguinte parâmetro, Comércio Integrado –> Utilitários –> Parâmetros do Sistema: 4.18.276 – “SIM”.
5 – Configure se a impressão fiscal sairá sempre com cupom SAT ou não em, Comércio Integrado –> Cadastros –> Tabelas –> Cadastro de Cobrança, desmarque a opção ‘Emite na NF’ das cobranças que irão finalizar como orçamento.
6 – Para configurar a impressão no orçamento já em, CONFIGECF –> Orçamento, Configurar o caminho da impressora compartilhada no Windows. Exemplo: https://prnt.sc/1btsrhs
