Primeiramente é necessário validar se o município do cliente aderiu à emissão pelo portal nacional. Clique no link abaixo e verifique o município do cliente.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ4YTcxNmMtMzdhNC00Mzc5LTllM2EtMjY1MTM3NWQyZDgyIiwidCI6IjZmNDlhYTQzLTgyMmEtNGMyMC05NjcwLWRiNzcwMGJmMWViMCJ9&pageName=608609c2e0a53d7a3c6e
Realize a pesquisa, caso o município do cliente aparece igual à imagem abaixo, o padrão de configuração deve ser municipal, pois o município não aderiu o emissor nacional, incluso as imagens de notas sem o sistema Digisat, devem ser feitas ainda pelo portal do município e não será possível emitir pelo nacional. Neste exemplo de Jundiaí o município está apenas conveniado.
Caso estiver igual à imagem abaixo, o município aderiu ao portal nacional, este município exemplo, não é apenas conveniado, mas o emissor de notas agora é pelo portal também. Neste caso o portal da prefeitura fica inutilizável, e a configuração deve ser feita no sistema para o padrão nacional.
É necessário que o cliente já tenha emitido nota pelo portal nacional, caso a configuração for nacional. Para validar gere uma nota de R$ 1,00 para a empresa teste, o objetivo é validar se está tudo funcionando corretamente. Caso a emissão não funcione corretamente no portal nacional, no sistema Digisat também não funcionará.
Segue abaixo o link do portal nacional para consulta e possível emissão de NFSe.
https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional
1 – Segue abaixo as configurações, agora altere as configurações para o padrão nacional no aplicativo servidor. No aplicativo servidor, coloque o padrão nacional e clique em atualizar cada parâmetro e componente conforme sequencia da imagem abaixo.
Em alguns casos é necessário marcar a opção abaixo, caso houver algum erro como o destacado em amarelo é necessário desmarcar a opção ou marcar.
Erro no envio da NFS-e! Motivo: E0120-IM do prestador não deve ser informado, pois não existem informações complementares registradas no CNC NFS-e do município emissor informado na DPS. ()
2 – valide o cadastro do emitente, no caso o emissor da nota fiscal de serviço
3 – Verifique ou marque o emitente como contribuinte simples nacional
4 – Marque a opção Regime tributário como SIMPLES NACIONAL – ME/EPP, logo abaixo marque também a opção Regime Especial como Microempr…Porte (Me EPP) e logo abaixo marque a opção de Regime de apuração dos tributos como o número 1.
5 – Certifique-se de que as informações do cadastro da empresa estão todas corretas
6 – Cadastre um serviço, de preferência com o mesmo nome, que está registrada nas atividades da prefeitura ou no portal nacional. Procure colocar também o mesmo código de atividade como o código do serviço, isso facilita na pesquisa, pois o serviço que está sendo configurado será utilizado como serviço mestre.
7 – Na aba serviços, inclua o código da atividade exercida pelo cliente, este código você pode encontrar nas notas fiscais anteriores. No campo desdobramento, deve ser inserido o último digito do código da atividade, no caso a atividade que você acabou de consultar na nota
8 – Inclua o NBS, o portal nacional aceita deixar o campo em branco, porém no Sistema Digisat e para as atividades relacionadas a construção é necessário incluir. Acesse o portal nacional, e pegue o NBS por lá, inicie o processo de emissão da nota pelo portal, quando chegar na etapa do NBS pesquise no portal o que faz sentido para a atividade do cliente e pegue o código, com este código inclua no sistema. O código do NBS deve ser o mesmo o do portal nacional, se for selecionado apenas do sistema vai dar erro na geração.
Inclua o NBS conforme imagem abaixo, no campo de código do município deixe em branco, caso tiver algo ocorrerão erros.
9 – Em alguns casos é necessário alterar as configurações federais, e em quase todas, alterar as configurações municipais.
Caso aparecer o erro abaixo, seguir com as configurações federais:
1° O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema O elemento ‘{http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}tpRetPisCofins’ não é esperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ‘{http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}piscofins’.
2° Exception: Valor inválido para o campo TipoCST. Valores aceitos: 0 – Nenhum; 1 – Operação Tributável com Alíquota Básica; 2 – Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; 3 – Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 4 – Operação Tributável monofásica – Revenda a Alíquota Zero; 5 – Operação Tributável por Substituição Tributária; 6 – Operação Tributável a Alíquota Zero; 7 – Operação Tributável da Contribuição;
Segue abaixo as configurações necessárias.
DESCRIÇÃO: CONFIG. SERVICOS – ISENTO (PIS/COFINS 49 | 08 | 49 | 08 | 999)
A configuração abaixo é municipal e deve ser feita em todas os casos praticamente.
DESCRIÇÃO: CONFIG. SERVICOS – REGIME DE APURACAO SIMPLES NACIONAL – 2%
10 – Inclua o valor de alíquota do cliente, este valor pode ser encontrado em alguma nota já emitida ou no portal de emissão. Caso não encontre, solicite ao contador do cliente.
11 – Caso aparecer o erro abaixo na hora de emitir a nota, a sua atividade é de construção, siga os passos abaixo:
12 – Caso coloque apenas 000 no campo de CNO da obra, o padrão nacional aprova a emissão da nota. O campo não pode ficar vazio.
Caso tenha alguma dúvida sobre este erro acima, há um passo a passo no link abaixo mais completo.
OBS: Caso aparecer problemas na emissão com a mensagem de XML, verifique os campos de observação ou descrição da nota, pode ser caracteres especiais e isso impede a emissão.
