ATENÇÃO: Para este procedimento, emitir nota fiscal conforme nota de compra, é necessário que antes de tudo, a nota de compra já esteja lançada ou feito entrada no sistema. Caso não tenha feito a entrada da nota de compra no sistema, clique no link abaixo que irá te direcionar para um procedimento onde indacará como realizar a entrada de nota fiscal.
Opção 1: Entrada de nota fiscal automática via Manifestação do Destinatário – DIGISAT
Entrada de nota fiscal automática via Manifestação do Destinatário – DIGISAT – Suporte – Proenza Tecnologia
Opção 2: Entrada de nota usando xml ou chave da nota – SISTEMA DIGISAT
Entrada de nota usando xml ou chave da nota – SISTEMA DIGISAT – Suporte – Proenza Tecnologia
Atenção: Sobre o destaque o IPI – Art. 416, inciso XIV do RIPI/2010 – na nota fiscal emitida relativamente à saída de produtos em retorno ou em devolução, o número, a data da emissão e o valor da operação e do imposto (IPI) da nota original deverão ser indicados no campo “Informações Complementares”;
OBS: Caso não tenha a nota de compra lançada no sistema, é necessário a nota pelo menos em mãos e o seu XML, pois será necessário consultar informações da nota de origem.
1. Acesse o sistema na aba movimentos de saidas
2. Opção NF-e
3. Altera as opções Finalidade e Natureza de operação para DEVOLUÇAO.
Selecione o fornecedor
deixe o campo/caixa UTILIZAR VALORES SUGERIDOS desmarcado a caixa. Deixando o campo desmarcado, o sistema considera as informações originais da nota de entrada.
4. ATENÇÃO: Caso ainda não tenha realizado a entrada da nota no sistema, importe a nota de entrada (nota fiscal de compra) conforme orientado no início deste passo a passo. Ao importar a nota, você não vai precisar incluir os números das notas em dados adicionais e nem os impostos, pois o sistema já irá fazer esse mencionamento automaticamente.
Clique em 2. INFORMAÇÕES GERAIS, em tipo de movimentação deixe como ENTRADA e depois clique no botão pesquisar para encontrar a nota fiscal de entrada que foi lançada no sistema.
5. ao importar a nota de entrada, o sistema irá exibir uma janela para que seja relacionado o CFOP, entrada e devolução, segue alguns exemplos de CFOP de devolução: 5202, 6202, 5949, para utilização sempre verifique com a sua contabilidade.
Após relacionar, clique no botão de gravar.
6. Após importar a nota de entrada, o sistema irá carregar os produtos comprados. Caso queira verificar alguma informação referente a imposto, basta clicar no botão de editar (lápis).
7. Após alterar os itens, na aba pagamento, selecione a data e a forma de recebimento do credito.
8. Campo observação, caso deseja incluir algo no corpo da nota
9. após realizar todo o processo você pode clicar no espelho para verificar informações da nota fiscal se estão todas as corretas, após confirmar basta clicar em gravar para emissão da nota fiscal.
