Para realizar uma devolução de compra o indicado e ja ter a nota de entrada importada no sistema.
1. Acesse o sistema na aba movimentos de saidas
2. Opção NF-e
3. Altera as opções Finalidade e Natureza de operação para DEVOLUÇAO.
Selecione o fornecedor
Para alterar os impostos, desmarcar a caixa. Caso necessário, se não for, deixe marcado a opção.
4. Importe a nota de entrada (nota fiscal de compra lançada anteriormente).
Caso nao tenha importado a nota, você pode so copiar a chave da nota de origem.
Caso não tenha lançado a nota
5. Relacione o CFOP, verifique com a sua contabilidade
6. Ao importar a nota de entrada, o sistema ira carregar os produtos comprado.
Os itens podem ser alterado, incluído ou excluído
7. Após alterar os itens, na aba pagamento, selecione a data e a forma de recebimento do credito.
8. Campo observação, caso deseja incluir algo no corpo da nota
