1° Acesse SAÍDAS – MOVIMENTAÇÖES DE SAÍDA
2° Clique em NF-e
3° Relacione o cliente para quem você deseja emitir a nota fiscal
4° No campo 2 de INFORMAÇÕES GERAIS clique em IMPORTAR MOVIMENTAÇÕES
5° Pesquise por nome do cliente ou número do cupom fiscal
6° quando o cupom é importado ele já fica referenciado e também já inseri os itens que constam no cupom
7° Para adicionar mais de um cupom a a nota insira os numeros dos cupons separados pelo caractre pipe ( | ), selecione e depois clique em selecionar para importar para a nota.
8° Verifique se o CFOP está correto, caso não tiver clicar em CFOP e Tributações para inserir o CFOP correto a todos itens
9° Agora basta inserir as informações de pagamento e depois clicar em gravar para a nota ser transmitida e emitida.
