A forma legal de fazer isso no sistema, seria lançar uma nfe em Entradas,
1 – indo em Entradas > Movimentações de entrada > F5 NFe
2 – no campo finalidade e natureza de operação escolher “Devolução”, com isso a listagem de clientes será carregada, então no campo cliente indique o cliente que está devolvendo a mercadoria
3 – após na guia informações gerais, faça a importação da venda
Ou digite a chave do xml que está sendo devolvido
4 – e nos itens que serão carregados, informar o CFOP de devolução conforme o contador repassar pode ser 1202, 2202, 1949 ou 2949, sendo que deve estar como Entrada, para que o produto volte para o estoque, um detalhe, quando define essa finalidade, todos os campos de valores são de preenchimento manual, se alterar qualquer valor os totais terá que calcular manualmente.
Lembrando que é altamente recomendado a confirmação da CFOP se está correta
OBS: No caso de troca, seria o mesmo processo, onde a venda do outro item que o cliente irá levar, seria uma venda normal a ser feita. Já sobre o tributo do cupom ou nota devolvida, terá que verificar com a contabilidade como deve proceder.
