Objetivo o tutorial e mostrar como fazer uma baixa de um pedido para não gerar documento fiscal.
1. Acesse o sistema parte de SAIDAS
2. Nota manual ou F4
3. Aperte o botão enter para iniciar. Na opção Importar movimentação ou Ctrl+I faça a importação do pedido criado anteriormente
Selecione a DAV ou a Mesa/conta
4. Será importado os produtos e valores do pedido. Caso deseje pode adicionar mais produtos ou pedido em um único fechamento.
PARA MUDAR A FORMA DE RECEBIMENTO CLIQUE Ctrl+P
