1. Acesse o sistema, login e senha.
2. Acesse o campo SAIDA – MOVIMENTACAO DE SAIDA
3. NF-e ou opcao F5
4. Cliquei na LUPA para adicionar o cliente, usando a pesquisa nome ou CPF/CNPJ
5. Opção Selecionar ou F2.
Caso cliente nao tenha cadastro, usar a opção adicionar se for CPF ou consultar se for CNPJ
6. No passo 3 adicionar os itens.
Digite o código do produto, ou clique na lupa para pesquisar.
Insira a quantidade, caso queria mudar o preço clicar no campo Preço ou a tecla TAB, caso contrario so clicar no ENTER assim que adicionar o produto.
7. No passo 4 é possivel aplicar o desconto da nota. Cliquei no sinal $
Desconto pode ser aplicado em porcentagem ou valor
8. Passo 5 Pagamentos. Caso seja Boleto, selecionar o Banco e a Especie Boleto.
forma de pagamento cartão, selecionar a operadora. Pagseguro, Rede, Cielo depende qual operador o cliente tem
9. Passo 6 observação no corpo da nota, Numero do pedido de compra, ordem de compra do cliente
10. Para finalizar e so clicar na Opção GRAVAR ou F7. Transmitir a nota fiscal, caso aparece a opção na tela e so clicar em SIM.
11. No campo situação: Concluído a nota foi gerada e enviado pro email do cliente.
12. Caso a nota nao foi transmitida, faça o reenvio da mesma. F8 – Transmitir Nfe.
Isso acontece por alguns fatores, o sefaz esta lento ou fora do ar, algum dado como cliente ou produto esta incorreto.
Na parte superior do sistema aparece a mensagem do erro.
