Para o processo de entrada de notas ser mais rápido e fácil, existe no sistema a possibilidade de relacionar os CFOP`s da nota do seu fornecedor, que são de saída, para a CFOP correta na entrada de produtos no sistema. Para configurar siga os passos abaixo:
1 – Navegue pelo caminho, Integrado – cadastros – tabelas – tabelas genéricas – aba CFOP
2 – Clique em 1 – CFOP, 2 – Digite o código da CFOP da nota fiscal do seu fornecedor (a nota que está sendo utilizada para fazer a entrada de produtos), 3 – O campo de natureza de operação deve responder o tipo de movimento, caso tiver dúvidas consulte a contabilidade
OBS: Caso CFOP não esteja cadastrada, deixe o campo código em branco e digite o número do CFOP a ser cadastrado, logo em seguida a Descrição e selecione o Tipo. Depois basta clicar em salvar.
3 – Com a CFOP selecionada, clique em RELAÇÃO DE CFOP SAÍDA X ENTRADA
4 – Na tela abaixo, 1 – procure pela CFOP correta para entrada de produtos, geralmente é a 1102 para CFOPs 5102 e 2102 para CFOPs 6102.
As informações do campo 2 ao 6 deve ser consultado com a contabilidade, caso o cliente for simples nacional seguir procedimento interno que está em:
OBS: Em classificações, o campo de CST pode deixar em branco, pois é relativo a nota de entrada. Nos campos de CFOP, colocar conforme real operação, CFOP 5102 – Dentro do estado e CFOP 6102 – Fora do Estado
Ao realizar as configurações clicar em salvar e depois realizar a entrada de produtos normalmente
