Todos os funcionários precisam estar vinculados à forma de pagamento VF no cadastro.
Caso seja feita uma compra usando outra forma de pagamento, irá aparecer no painel de cobrança.
- Acesse o sistema gix
Contas a receber / Relatórios / Contas a receber em aberto / Forma de pagamento / Analítico por forma + data de vencimento
2. Inicie no play
3. Digite a forma de pagamento VF.
Para adicionar o funcionario é na aba cliente, lupa ou f2.
OBS. Não use o filtro vendedor
3. Alterar o tipo de cadastro para funcionario ou vendedor
4. Na pesquisa por nome ou CPF. Pode ser que apareçam dois cadastros, pois um é da folha e outro do sistema. Selecione os dois com TAB
5. Digite a data de emissão, que é a data da venda ou a data de vencimento
6. Lupa: é para visualizar
Impressora: fazer a impressão, mas em visualizar tem a opção de imprimir
Papel seta verde: Para exportar em csv(excel) ou html
