Este procedimento é voltado para empresas que fabricam produtos, onde utilizam do CFOP 5101 e tem incidencia de impostos como PIS, CONFIS. Onde o PIS deve ser imbutido na base de cálculo do ICMS. Caso o cliente final for NÃO CONTRIBUINTE não é necessário realizar o processo abaixo, pois o sistema faz o cálculo automaticamente. Este processo é utilizado para consumidor final, caso for para cliente que irá revender deve-ser utilizar outro CFOP, consultar qual com a sua contabilidade.
1° Abaixo há uma imagem como fica a nota quando inserido os produtos, neste caso o valor de IPI não está imbutido na base de cálculo. Para ajustar sigo os próximos passos:
2° Durante as emissões é necessário desmarcar a opção de Utilizar valores sugeridos pelo sistema nos cálculos
3° No campo de 3 ITENS clique no lápis
4° Após, rola a tela até ficar exibindo TRIBUTAÇÃO ESTADUAL/ICMS e IPI. Agora pegue a calculadora e some o 1° valor do campo VALOR DA BASE DE CÁLCULO + 2° valor do campo VALOR = A somatoria entre os dois valores colocar no campo de VALOR DA BASE DE CÁLCULO, pode substituir.
5° Veja o resultado com o exemplo abaixo
6° Agora altere o valor de ICMS, fazendo o seguinte cálculo: Pegue o valor que está no 1° campo VALOR BASE DE CÁLCULO e subtraia (-) 18% na calculadora, o resultado inserir no campo valor conforme imagem abaixo.
7° O valor total da nota deve estar igual a base de cálculo do icms, o valor de do ICMS também deve ter alterado. Segue o exemplo abaixo:
